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湖滨区2018年财政预算执行情况表与2019年财政收支预算(草案)表

发布日期:2019-10-28     浏览: 人次

湖滨区十届人

次会议文件(15-1)

 

 

湖滨区2018年财政预算

执行情况表与2019年财政收支

预算(草案)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖 滨 区 财 政 局

 

2019年3月


 

目     录

 

一、2018年财政预算执行情况

1、2018年全区一般公共预算收入执行情况表 1

2、2018年全区一般公共预算支出执行情况表 2

3、2018年区本级一般公共预算收入执行情况表 3

4、2018年区本级一般公共预算支出执行情况表 4

5、2018年全区政府性基金收入执行情况表 5

6、2018年全区政府性基金支出执行情况表 6

7、2018年全区社会保险基金收支预算执行情况总表 7

8、2018年全区社会保险基金收入执行情况表 8

9、2018年全区社会保险基金支出执行情况表 9

10、2017年和2018年政府债务余额情况表 10

二、2019年财政收支预算(草案)

11、2019年全区一般公共预算收入预算表 11

12、2019年全区一般公共预算支出预算表 12

13、2019年区本级一般公共预算收入预算表 13

14、2019年区本级一般公共预算支出预算表 14

15、2019年区本级一般公共预算基本支出预算表 15-16

16、2019年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表 17

17、2019年区本级一般公共预算支出明细表 18-21

18、2019年全区政府性基金收入预算表 22

19、2019年全区政府性基金支出预算表 23

20、2019年全区社会保险基金收支预算总表 24

 

2018年全区一般公共预算收入执行情况表

表一                                                                       单位:万元

    

      预算数

本年累

计完成

上年同

期完成     

  
预算%

比上年

同期±%

财政总收入

 

127,675

100,574

 

26.9%

其中:上划中央收入

 

38,783

22,326

 

73.7%

 

 

 

 

 

 

一般公共预算收入

84,900

88,892

78,248

104.7%

13.6%

税收收入

66,020

67,046

59,366

101.6%

12.9%

国内增值税

7,900

9,238

7,023

116.9%

31.5%

改征增值税

23,000

19,949

20,486

86.7%

-2.6%

营业税

 

113

1,073

 

-89.5%

企业所得税

4,900

5,177

4,350

105.7%

19.0%

个人所得税

1,320

1,668

1,126

126.4%

48.1%

城市维护建设税

3,400

3,540

3,045

104.1%

16.3%

资源税

900

717

765

79.7%

-6.3%

房产税

5,500

4,210

4,603

76.5%

-8.5%

印花税

2,000

1,737

1,734

86.9%

0.2%

城镇土地使用税

3,600

3,338

3,148

92.7%

6.0%

土地增值税

7,000

12,408

6,251

177.3%

98.5%

车船税

4,600

4,112

4,088

89.4%

0.6%

耕地占用税

1,900

839

1,674

44.2%

-49.9%

非税收入

18,880

21,846

18,882

115.7%

15.7%

专项收入

1,496

1,732

1,496

115.8%

15.8%

行政事业性收费收入

2,833

2,794

2,856

98.6%

-2.2%

罚没收入

1,336

731

1,336

54.7%

-45.3%

国有资源(资产)有偿使用

13,018

16,549

13,018

127.1%

27.1%

其他收入

197

40

176

20.3%

-77.3%

 


2018年全区一般公共预算支出执行情况表

表二                                                                   单位:万元

科    目

年  初    预算数

调  整    预算数

本年累     计完成

上年同
期完成

  
预算%

比上年
同期±%

一般公共预算支出合计

105,413

146,398

145,447

108,133

99.4%

34.5%

一般公共服务支出

35,078

20,581

19,630

18,811

95.4%

4.4%

国防支出

44

84

84

47

100.0%

78.7%

公共安全支出

9,480

5,845

5,845

4,894

100.0%

19.4%

教育支出

19,705

30,084

30,084

25,421

100.0%

18.3%

科学技术支出

13

2,181

2,181

278

100.0%

684.5%

文化体育与传媒支出

420

1,044

1,044

788

100.0%

32.5%

社会保障和就业支出

17,416

17,496

17,496

19,401

100.0%

-9.8%

医疗卫生与计划生育支出

8,874

13,774

13,774

14,472

100.0%

-4.8%

节能环保支出

426

1,677

1,677

977

100.0%

71.6%

城乡社区支出

2,828

14,195

14,195

2,998

100.0%

373.5%

农林水支出

5,070

10,646

10,646

8,867

100.0%

20.1%

交通运输支出

1,083

1,730

1,730

1,988

100.0%

-13.0%

资源勘探信息等支出

271

531

531

646

100.0%

-17.8%

商业服务业等支出

92

258

258

686

100.0%

-62.4%

援助其他地区支出

63

135

135

50

100.0%

170.0%

国土海洋气象等支出

274

3,400

3,400

568

100.0%

498.6%

住房保障支出

2,008

22,668

22,668

7,160

100.0%

216.6%

粮油物资储备支出

 

43

43

21

100.0%

104.8%

预备费

698

 

 

 

 

 

其他支出

1,570

16

16

60

100.0%

-73.3%

债务付息支出

 

10

10

 

100.0%

 

备注:1、调整预算数为年初预算加上级追加等安排的支出。


2018年区本级一般公共预算收入执行情况表

表三                                                                  单位:万元

科    目

年  初    

预算数

本年累

计完成  

上年同

期完成    

  年      预算%

比上年     同期±%

  

69,180

74,960

63,276

108.4%

18.5%

国税部门

25,130

26,047

22,402

103.6%

16.3%

地税部门

25,170

27,147

22,045

107.9%

23.1%

财政部门

18,880

21,766

18,829

115.3%

15.6%

 


2018年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四                                                                   单位:万元

科    目

年  初    预算数

调  整    预算数

本年累     计完成

上年同
期完成

  
预算%

比上年
同期±%

一般公共预算支出合计

95,795

135,359

134,408

96,622

99.3%

39.1%

一般公共服务支出

27,162

11,900

10,949

8,868

92.0%

23.5%

国防支出

44

84

84

47

100.0%

78.7%

公共安全支出

9,475

5,783

5,783

4,884

100.0%

18.4%

教育支出

19,689

30,000

30,000

25,390

100.0%

18.2%

科学技术支出

13

2,181

2,181

278

100.0%

684.5%

文化体育与传媒支出

375

1,009

1,009

753

100.0%

34.0%

社会保障和就业支出

17,330

17,343

17,343

19,360

100.0%

-10.4%

医疗卫生与计划生育支出

8,523

13,479

13,479

14,119

100.0%

-4.5%

节能环保支出

426

1,652

1,652

889

100.0%

85.8%

城乡社区支出

2,701

13,829

13,829

2,921

100.0%

373.4%

农林水支出

4,118

9,455

9,455

7,944

100.0%

19.0%

交通运输支出

1,083

1,730

1,730

1,988

100.0%

-13.0%

资源勘探信息等支出

261

498

498

646

100.0%

-22.9%

商业服务业等支出

92

258

258

686

100.0%

-62.4%

援助其他地区支出

63

61

61

50

100.0%

22.0%

国土海洋气象等支出

274

3,400

3,400

568

100.0%

498.6%

住房保障支出

1,928

22,628

22,628

7,160

100.0%

216.0%

粮油物资储备支出

 

43

43

21

100.0%

104.8%

预备费

668

 

 

 

 

 

其他支出

1,570

16

16

50

100.0%

-68.0%

债务付息支出

 

10

10

 

100.0%

 

备注:1、调整预算数为年初预算加上级追加等安排的支出。


2018年全区政府性基金收入执行情况表

表五                                                                  单位:万元

项    目

全  年

预算数

本年累     计完成

上年同
期完成

比上年
同期±%

政府性基金收入

 

37,543

28,619

31.2%

旅游发展基金收入

 

1

 

 

国有土地收益基金收入

 

874

422

107.1%

农业土地开发资金收入

 

313

171

83.0%

国有土地使用权出让收入

 

4,448

26,639

-83.3%

大中型水库移民后期扶持基金收入

 

1,214

941

29.0%

大中型水库库区基金收入

 

37

50

-26.0%

彩票公益金收入

 

606

346

75.1%

小型水库移民扶助基金收入

 

50

50

0.0%

地方政府专项债务转贷收入

 

30,000

 

 

 

 


2018年全区政府性基金支出执行情况表

表六                                                                   单位:万元

项    目

全  年

预算数

本年累     计完成

上年同
期完成

比上年
同期±%

政府性基金支出

15,850

37,543

28,619

31.2%

社会保障和就业支出

 

1,264

991

27.5%

  大中型水库移民后期扶持基金支出

 

1,214

941

29.0%

  小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

 

50

50

0.0%

城乡社区支出

15,850

35,635

27,232

30.9%

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(含棚户区改造专项债券对应支出30000万元)

15,850

34,448

26,639

29.3%

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

874

422

107.1%

  农业土地开发资金及对应专债务收入安排的支出

 

313

171

83.0%

农林水支出

 

37

50

-26.0%

  大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

 

37

50

-26.0%

商业服务业等支出

 

1

 

 

  旅游发展基金支出

 

1

 

 

其他支出

 

606

346

75.1%

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

606

346

75.1%

 

 


2018年全区社会保险基金收支预算执行情况总表

表七                                                                  单位:万元

项  目

收  入       执行数

项  目

支  出    执行数

城乡居民基本养老保险基金收入

2,728

城乡居民基本养老保险基金支出

2,082

机关事业单位基本养老保险基金收入

4,759

机关事业单位基本养老保险基金支出

7,527

职工基本医疗保险基金收入

3,868

职工基本医疗保险基金支出

3,056

城乡居民基本医疗保险基金收入

6,042

城乡居民基本医疗保险基金支出

6,976

生育保险基金收入

145

生育保险基金支出

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

17,542

本 年 支 出 合 计

19,787

上年结转收入

9,934

年终结余

7,689

 

 

 

 

收  入  总  计

27,476

支  出  总  计

27,476

 

 


2018年全区社会保险基金收入执行情况表

表八                                                                   单位:万元

项   目

年初预算数

执行数

城乡居民基本养老保险基金收入

2,215

2,728

机关事业单位基本养老保险基金收入

5,000

4,759

职工基本医疗保险基金收入

2,060

3,868

城乡居民基本医疗保险基金收入

4,663

6,042

生育保险基金收入

143

145

 

 

 

合   计

14,081

17,542

 

 


2018年全区社会保险基金支出执行情况表

表九                                                                  单位:万元

项   目

年初预算数

执行数

城乡居民基本养老保险基金支出

1,878

2,082

机关事业单位基本养老保险基金支出

6,787

7,527

职工基本医疗保险基金支出

3,500

3,056

城乡居民基本医疗保险基金支出

4,663

6,976

生育保险基金支出

205

146

 

 

 

合   计

17,033

19,787

 


2017年和2018年政府债务余额情况表

表十                                                                   单位:万元

项   目

2017年

2018年

政府债务

限 额

债 务

余 额

政府债务

限 额

债 务

余 额

地方政府一般债务

29,657

318

29,657

318

   一般债务还本支出

 

 

 

 

   一般债务付息支出

 

 

 

10

地方政府专项债务

11

8

30,011

30,004

   专项债务还本支出

 

 

 

4

   专项债务付息支出

 

 

 

 

 

 


2019年全区一般公共预算收入预算表

表十一                                                                单位:万元

科    目

预算数

一般公共预算收入

96,900

税收收入

75,050

国内增值税

10,550

改征增值税

22,000

企业所得税

6,000

个人所得税

2,000

城市维护建设税

4,000

资源税

800

房产税

4,500

印花税

2,000

城镇土地使用税

3,800

土地增值税

14,000

车船税

4,500

耕地占用税

900

非税收入

21,850

罚没收入

1,000

专项收入

1,800

行政事业性收费收入

3,000

国有资源有偿使用收入

16,000

其他收入

50

 

 


2019年全区一般公共预算支出预算表

表十二                                                                 单位:万元

科    目

合  计

当年财力

安排支出

上级专项

转移支付

一般公共预算支出

124,424

108,866

15,558

一般公共服务支出

38,983

38,976

7

公共安全支出

6,140

5,471

669

教育支出

29,220

28,129

1,091

科学技术支出

13

13

 

文化旅游体育与传媒支出

411

356

55

社会保障和就业支出

21,675

15,484

6,191

卫生健康支出

6,477

5,096

1,381

节能环保支出

486

486

 

城乡社区支出

4,712

4,712

 

农林水支出

4,556

4,106

450

交通运输支出

1,440

1,085

355

资源勘探信息等支出

192

192

 

商业服务业等支出

237

88

149

援助其他地区支出

80

80

 

自然资源海洋气象等支出

320

320

 

住房保障支出

5,360

1,907

3,453

灾害防治及应急管理支出

226

226

 

预备费

1,592

1,592

 

其他支出

2,232

475

1757

债务还本支出

62

62

 

债务付息支出

10

10

 

 

 


2019年区本级一般公共预算收入预算表

表十三                                                                单位:万元

科    目

2019年预算数

一般公共预算收入

81,990

税收收入

60,140

国内增值税

8,840

改征增值税

18,000

企业所得税

5,500

个人所得税

1,500

城市维护建设税

3,500

房产税

4,000

印花税

1,800

城镇土地使用税

3,000

土地增值税

12,000

车船税

2,000

非税收入

21,850

罚没收入

1,000

专项收入

1,800

行政事业性收费收入

3,000

国有资源有偿使用收入

16,000

其他收入

50

 

 


2019年区本级一般公共预算支出预算表

表十四                                                                 单位:万元

科    目

合  计

区本级当年

财力安排支出

上级专项

转移支付

一般公共预算支出

112,368

96,810

15,558

一般公共服务支出

29,901

29,894

7

公共安全支出

6,093

5,424

669

教育支出

29,150

28,059

1,091

科学技术支出

13

13

 

文化旅游体育与传媒支出

364

309

55

社会保障和就业支出

21,504

15,313

6,191

卫生健康支出

6,117

4,736

1,381

节能环保支出

426

426

 

城乡社区支出

4,396

4,396

 

农林水支出

3,158

2,708

450

交通运输支出

1,440

1,085

355

资源勘探信息等支出

162

162

 

商业服务业等支出

237

88

149

援助其他地区支出

70

70

 

自然资源海洋气象等支出

320

320

 

住房保障支出

5,280

1,827

3,453

灾害防治及应急管理支出

221

221

 

预备费

1,512

1,512

 

其他支出

1,932

175

1757

债务还本支出

62

62

 

债务付息支出

10

10

 

 

 


2019年区本级一般公共预算基本支出预算表

表十五                                                                单位:万元

项   目

2019年预算数

合计

45,877

机关工资福利支出

28,106

工资奖金津补贴

5,896

社会保障缴费

6,313

住房公积金

1,827

其他工资福利支出

14,070

机关商品和服务支出

1,561

办公经费

752

会议费

171

培训费

 

专用材料购置费

 

委托业务费

 

公务接待费

191

因公出国(境)费用

 

公务用车运行维护费

 

维修(护)费

447

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

60

公务用车购置

60

设备购置

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

14,026

工资福利支出

13,813

商品和服务支出

213

对事业单位资本性补助

 

资本性支出(一)

 

对个人和家庭的补助

2,124

社会福利和救助

 

助学金

 

离退休费

574

其他对个人和家庭的补助

1,550

 

 

 

 

备注:按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起对政府预算均按政府预算支出经济分类科目编制预算。


2019年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

表十六                                                                 单位:万元

项    目

2019年预算数

因公出国(境)费用

 

公务接待费

191

公务用车购置及运行费

507

其中:公务用车运行维护费

447

      公务用车购置费

60

 

 

合    计

698

 

备注:1.按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


2019年区本级一般公共预算支出明细表

表十七                                                                单位:万元

科    目

合  计

区本级当年

财力安排支出

上级专项

转移支付

一般公共预算支出

112,368

96,810

15,558

一般公共服务

29,901

29,894

7

    人大事务

235

235

 

    政协事务

161

161

 

    政府办公厅(室)及相关机构事务

1,296

1,296

 

    发展与改革事务

148

148

 

    统计信息事务

201

201

 

    财政事务

653

653

 

    税收事务

1,300

1,300

 

    审计事务

128

124

4

    人力资源事务

1,100

1,097

3

    纪检监察事务

573

573

 

    商贸事务

3,146

3,146

 

    民族事务

 

 

 

    民主党派及工商联事务

14

14

 

    群众团体事务

491

491

 

    党委办公厅(室)及相关机构事务

228

228

 

    组织事务

895

895

 

    宣传事务

291

291

 

    统战事务

76

76

 

    其他共产党事务支出

1,112

1,112

 

    市场监督管理事务

152

152

 

    其他一般公共服务支出

17,701

17,701

 

公共安全支出

6,093

5,424

669

    武装警察

 

 

 

    检察

780

583

197

    法院

999

589

410

    司法

314

252

62

    其他公共安全支出

4,000

4,000

 

教育支出

29,150

28,059

1,091

    教育管理事务

1,090

1,090

 

    普通教育

12,093

11,004

1,089

    职业教育

333

331

2

    特殊教育

122

122

 

    进修及培训

244

244

 

    其他教育支出

15,268

15,268

 

科学技术支出

13

13

 

    科学技术管理事务

13

13

 

文化旅游体育与传媒支出

364

309

55

    文化和旅游

364

309

55

    其他文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

21,504

15,313

6,191

    人力资源和社会保障管理事务

625

625

 

    民政管理事务

765

765

 

    行政事业单位离退休

12,322

11,914

408

    就业补助

 

 

 

    抚恤

1,338

325

1,013

    退役安置

184

184

 

    社会福利

 

 

 

    残疾人事业

385

385

 

    红十字事业

5

5

 

    最低生活保障

3,431

45

3,386

    临时救助

500

500

 

    特困人员救助供养

 

 

 

    财政对基本养老保险基金的补助

1,946

562

1,384

    财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

    退役军人管理事务

3

3

 

    其他社会保障和就业支出

 

 

 

卫生健康支出

6,117

4,736

1,381

    卫生健康管理事务

183

183

 

    公立医院

647

577

70

    基层医疗卫生机构

58

58

 

    公共卫生

895

895

 

    计划生育事务

1,213

546

667

    行政事业单位医疗

1,938

1,938

 

    财政对基本医疗保险基金的补助

536

536

 

    医疗救助

609

 

609

    优抚对象医疗

35

 

35

    医疗保障管理事务

3

3

 

    老龄卫生健康事务

 

 

 

    其他卫生健康支出

 

 

 

节能环保支出

426

426

 

    环境保护管理事务

426

426

 

城乡社区支出

4,396

4,396

 

    城乡社区管理事务

1,731

1,731

 

    城乡社区规划与管理

5

5

 

    城乡社区环境卫生

2,660

2,660

 

农林水支出

3,158

2,708

450

    农业

746

726

20

    林业和草原

189

189

 

    水利

167

144

23

    扶贫

1,950

1,649

301

    农业综合改革

49

 

49

    普惠金融发展支出

57

 

57

交通运输支出

1,440

1,085

355

    公路水路运输

1,440

1,085

355

资源勘探信息等支出

162

162

 

    工业和信息产业监管

162

162

 

    支持中小企业发展和管理支出

 

 

 

商业服务业等支出

237

88

149

    商业流通事务

88

88

 

    其他商业服务业等支出

149

 

149

援助其他地区支出

70

70

 

    其他支出

70

70

 

自然资源海洋气象等支出

320

320

 

    自然资源事务

320

320

 

住房保障支出

5,280

1,827

3,453

    保障性安居工程支出

3,453

 

3,453

    住房改革支出

1,827

1,827

 

灾害防治及应急管理支出

221

221

 

    应急管理事务

65

65

 

    消防事务

156

156

 

预备费

1,512

1,512

 

其他支出

1,932

175

1,757

    其他支出

1,932

175

1,757

债务还本支出

62

62

 

债务付息支出

10

10

 

 


2019年全区政府性基金收入预算表

表十八                                                                 单位:万元

项    目

 预算数

政府性基金收入

0

大中型水库移民后期扶持基金收入

 

彩票公益金收入

 

小型水库移民扶助基金收入

 

国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入

 

国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入

 

农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入

 

大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入

 

城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入

 

备注:1、区级基金收入主要是上级补助收入,执行过程中根据上级补助情况进行收入调整。


2019年全区政府性基金支出预算表

表十九                                                                单位:万元

项    目

 预算数

政府性基金支出

23,128

社会保障和就业支出

 

  大中型水库移民后期扶持基金支出

 

  小型水库移民扶助基金安排的支出

 

城乡社区支出

23,128

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

23,128

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

  农业土地开发资金安排的支出

 

  棚户区改造专项债券收入安排的支出

 

农林水支出

 

  大中型水库库区基金安排的支出

 

其他支出

 

  彩票公益金安排的支出

 

 

 


2019年全区社会保险基金收支预算总表

表二十                                                                 单位:万元

项  目

收  入     预算数

项  目

支  出     预算数

职工基本医疗保险基金收入

2,160

职工基本医疗保险基金支出

3,700

生育保险基金收入

152

生育保险基金支出

153

城乡居民基本养老保险基金收入

2,748

城乡居民基本养老保险基金支出

2,185

机关事业单位基本养老保险基金收入

4,637

机关事业单位基本养老保险基金支出

7,134

城乡居民基本医疗保险基金收入

5,317

城乡居民基本医疗保险基金支出

4,975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

15,014

本 年 支 出 合 计

18,147

上年结转收入

7,689

年终结余

4,556

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

22,703

本 年 支 出 合 计

22,703 

 

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